宣大分公司开展 "三项审核" 暨合同管理专项自查工作

为严格落实 "双审双控" 工作要求，防范化解法律与经营风险，宣大分公司组织开展规章制度、经济合同、重要决策"三项审核"暨合同管理专项自查工作。

本次自查坚持问题导向和全面覆盖。一方面，对2026年以来制定或修订的规章制度、签订的经济合同及会议审议形成的重大决策事项开展全覆盖核查，重点检查制度执行不到位、流程缺失、审核把关不严问题。另一方面，对照《合同自查项目明细表》对2026年以来签订的全部经济合同开展全维度自查，重点关注签订流程、条款合规性、履约风险、审批手续完整性；并对数字云履约预警系统梳理的长期未签约、一般超期、严重超期三类合同逐笔核实建账，闭环化解超期风险。要求各部门指定专人开展拉网式全面自查，实现全覆盖无死角，对发现的问题同步建立整改清单，明确整改措施、责任人和完成时限。

      分公司将以本次自查为契机，持续优化内控管控流程，健全合规管理长效机制，不断提升分公司法治化、规范化管理水平，为分公司高质量发展提供法治保障。