宣大分公司持续推进 “内控制度建设年” 活动开展

近日，宣大分公司按照集团公司通知要求，深入贯彻全省国资国企工作会议部署和集团公司“三会”精神，持续推进 “内控制度建设年”活动开展。

活动开展以来，宣大分公司印发了《“内控制度建设年”活动方案》，在方案中明确了“内控制度建设年”活动的总体要求、组织领导、主要任务和实施步骤。在实施步骤中明确了制定工作计划、修订完善制度、全面总结提升、开展监督评价四个阶段的时间节点，审计法务部牵头按照时间节点组织开展实施。

分公司各部室、各直属中心在6月底完成了对本部门制度全面摸底工作，提交了“内控制度建设年”活动开展情况报告。下一步，以“内控制度建设年”活动开展情况报告为基准，对现行的内部制度进行全面彻底的梳理，逐一排查评估制度缺陷，认真研究制度缺失、漏洞等问题，举一反三，建立制度“立改废”清单。对照清单，完善、优化内控制度体系，按照活动方案如期完成内控制度修订、审核、印发等工作。为确保 “内控制度建设年”活动推进质效，通过各部门制度体量确定了阶梯式完成模式并建立了时间节点完成计划，进度完成情况按时向主要领导汇报跟进。

通过持续推进“内控制度建设年”活动，旨在建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，不断提高企业经营管理水平，切实防范化解重大经营风险，为提升集团公司核心竞争力提供坚强保障。