精准细严 宣大分公司开展收费稽核自查互查专项行动

2022年9月2日至9月8日，宣大分公司开展了为期一周的收费稽核自查互查专项行动，此次行动旨在落实集团公司收费稽核“四个专项治理行动”周报中的整改要求，敬畏收费工作纪律，有效治理逃费行为，促进宣大分公司收费稽核工作走深走实见行见效。

组织严密、科学部署。成立专项领导小组，设立工作专班，由主管副总任班长带队现场督导工作。创新稽核核查模式，实行站级稽核人员轮站互查，稽核管理中心人员包保负责、驻站督导机制，以自查互查行动规范收费作业流程，切实维护收费秩序。

落实责任、分级管理。严格落实各单位一把手责任，落实逐级签字制度，以问题为导向，对原始收费数据核查到位，分门别类，做到职责清晰，不徇私情，发现问题立即整改落实并形成情况说明。统一数据核查的方式方法和尺度，熟练掌握部省稽核平台操作，在稽核业务中强弱项、补短板，以专项行动锻炼新入职稽核队伍，提升业务能力和综合素质。   

建档立卷、闭环管理。以“精、准、细、严”为原则，采用现场、数据、监控等多种稽核方式，在“内外勾结”等 12 项重点核查内容的基础上，增加票款卡管理和机电设备运行记录2项核查内容，对原始数据、图片证据留底保存，做到记录有痕、流程规范、闭环管理，核查无误，确保问题整改落实到位。

按照自查互查工作方案，现已完成全部计划任务，通过对不规范行为事件分析，暂未发现贪污作弊、内外勾结行为。

宣大分公司将以此次联查互查为契机，以查促管，总结经验，改进工作，将“四个专项治理行动”推向深入，持续提升治逃成效和收费稽核管理能力，奋力完成年度稽核目标任务。